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      文華學院差旅費管理辦法

      來源:    點擊次數:    發布時間:2018-12-18    作者:

      文華學院差旅費管理辦法

      校財【2018】1號

      第一章  總則

      第一條  為加強和規范我校差旅費管理,根據《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于進一步完善中央財政科研項目資金管理等政策的若干意見》(中辦發201650號)《湖北省省級黨政機關差旅費管理辦法》(鄂財行發〔2014〕11號)要求,結合我校實際,制定本辦法。

      第二條  差旅費是指學校師生員工(以下簡稱“出差人員”)臨時到武漢以外地區公務出差所發生的國內城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費等。

        本辦法適用于校內師生員工外出參加會議、調研、帶學生實習、實踐或見習、參加國內學科競賽、招生宣傳、聯系就業單位等活動。

      四條  各單位要嚴格執行出差審批制度,控制出差人數和天數,嚴肅財經紀律。

      第二章 城市間交通費

        城市間交通費是指出差人員因公到武漢以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。

        出差人員應當按照如下規定等級乘坐交通工具

       交通工具

      級  別

      火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)

      輪船(不包括旅游船)

      飛機

      校領導

      火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車商務座,全列軟席列車一等軟座及以下

      二等艙

       

      原則上經濟艙

      教授及相當

      級別人員

      經濟艙

      處級、副教授及相當級別人員

      火車硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等

      三等艙

      其他人員

      校領導出差,因工作需要,隨行一人可乘坐同等級交通工具。

        對于乘坐高于規定等級的交通工具所發生的費用,按照實際購買票價和自身對應等級全價票”的原則報銷確因特殊工作或不可抗力等原因乘坐交通工具等級超標,項目負責人及單位經濟責任人批準。

        到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,應當優先選乘經濟便捷的交通工具。

        乘坐飛機的,民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

      第十條  乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份,多買費用自付。單位或個人已購買交通意外保險年票的,不再重復購買,重復報銷引起的責任由出差人員自行承擔。

      第三章 住宿費

      第十  住宿費是指出差人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)發生的房租費用。

      第十  出差人員住宿執行學校確定的分地區、分級別住宿費限額標準詳見下表:

      職務

      北京、上海、深圳、廣州、珠海、廈門、三亞

      一般省會城市

      其他城市

      校領導

      原則上四星級、五星級。實報實銷

      正教授及相當級別

        600/天

      600/天

          550/天

      正副處長、副教授及相當級別

      550/天

      550/天

      500/天

      其他人員

      500/天

      450/天

      400/天

      第十  出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內,選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

      第四章 伙食補助費

      第十  伙食補助費是指對出差人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

      第十  伙食補助費執行省級標準,按出差自然(日歷)天數定額包干,西藏、青海、新疆等三省每人每天120元,其他省份每人每天100元。

      第十  出差人員由接待單位免費安排用餐的,應當如實申報,扣減相應伙食補助。

      第五章 市內交通費

      第十  市內交通費是指出差人員因公出差期間發生的市內交通費用。

      第十  市內交通費執行省級標準,按出差自然(日歷)天數定額包干,省內每人每天50元,省外每人每天80元。

      十九  出差人員由接待單位免費提供交通工具的,應當如實申報,扣減相應交通補助。

      第六章 報銷管理

      第二十條  出差人員出差結束后,應在一個月內辦理報銷手續。出差相關費用按學校有關公務卡使用規定結算,原則上不再預借差旅費。差旅費報銷時須完整填寫文華學院差旅報銷單”,并附上機票(附登機牌或其他登機證明)、車船票、住宿費發票等憑證。出差人員在出差期間所發生的一切費用,必須連同差旅費同時報銷,事后不得補報。

      差旅費報銷應遵循“一事一報”的原則,因不同事由或不在同一時間段出差,需分別填寫不同的差旅費報銷單。

      第二十  城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷,訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、乘坐交通工具交通意外保險費憑據報銷。

      住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。

      伙食補助費按規定標準報銷

      市內交通費按規定標準報銷。

      第二十  出差途中各段行程城市間交通費票據應保持連續、完整如不完整,原則上不發放伙食補助費和市內交通費如因特殊情況,須說明原因,并由項目負責人及單位經濟責任人審批

      第二十  無住宿費發票的,原則上不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。但以下情況可以據實報銷城市間交通費,按規定標準發放伙食補助費和市內交通費:

      (一)出差人員由接待單位承擔住宿費,且有接待單位有效證明。

      (二)其他特殊情況,須由出差人寫明情況,項目負責人及單位經濟責任人簽字審批確認情況屬實。

      第二十  對參加其他單位舉辦的會議、培訓,報銷時需提供會議、培訓通知,憑會議、培訓通知和確定的收費標準據實報銷會議費、培訓費。

      第二十  對既在管理崗位、又有專業技術職稱的人員,可以按照“就高”原則報銷。

      第二十  因工作需要邀請學者、專家或其他有關校外人員來校開會、交流、訪問或赴外地參加調研,可按規定報銷受邀人員城市間交通費住宿費伙食補助費和市內交通費

      第二十  學生實習旅費實行城市間交通費、住宿費包干,包干標準由各學部根據實際情況自行決定并報學校教務處核定后執行。外出競賽或參與科研項目等活動的補助執行《文華學院學科競賽經費管理辦法》(院教〔2015〕5號)文件。

      第二十  出差人員出差任務結束后因私前往其他城市的,城市間交通費按不高于從出差目的地返回單位按規定乘坐相應交通工具的票價予以報銷,超出部分由個人自理;伙食補助費和市內交通費按從出差目的地返回單位的天數(扣除因私前往其他城市的天數)和規定標準予以報銷。

      二十九  學校原則上不支持自駕車或者租車出差。對于在偏遠、邊境地區開展考察、調研和測試監測工作,受地理環境和當地條件限制,必須要自駕車或租車前往開展科研活動,應手續完備,票據合規。

      從常駐地到目的地往返租車或自駕車前往的,必須事前填寫《文華學院租車/自駕車審批表》,并報項目負責人及單位經濟責任人審批。租車的需簽訂合同,憑合同據實報銷,按標準給予伙食補助,不發放市內交通費。自駕車的提供有效票據證明,按每天80元/人包干,按標準給予伙食補助,不發放市內交通費,其他任何與車輛相關的費用一律不得報銷。

      對于由于自駕車或者租車所引起的安全等問題,由出差人員自行承擔。

      三十  帶隊實習、實踐或見習的補助減半發放

      章 附  則

      三十一  經學校批準并簽訂相關外派學習、培訓協議等,其費用開支按相應合同規定執行。外教的相關差旅費開支按外教合同規定執行。

      三十二  本辦法由學校財務處負責解釋。

      三十三  本辦法自20181015日起施行。原《文華學院差旅費管理辦法》(院財〔2014〕4號)同時廢止。

       

      附件:文華學院自駕車/租車出差審批表

       

       

      文華學院

      2018年1012

       

       

       

       

       

      文華學院校長辦公室                   2018年1012日印發


      附件1:

      文華學院自駕車/租車出差審批表

      項目名稱


      經費項目編號


      出差人員信息

      姓名

      單位

      職稱

      工作證號/學號

      備注





















      出差時間及地點

      出差時間

      出差地點

      自駕或租車車牌號碼










      事由說明:
        

       


        (可添加附頁)

      出差人及項目負責人承諾:我(們)對以上內容的真實性負責。其中,租車/自駕車引起的安全等問題由我(們)自行承擔。

      出差人(簽字):

       

       

              

      項目負責人(簽字):

       

       

              

      單位負責人(簽字):

       

       

             

      單位蓋章:

       

      注意:該表必須事先填寫且將作為原始憑證保存至財務檔案,請出差人認真填寫,所在單位嚴格把關。

                          


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